1

文稿起草和修改

文稿起草及修改

擬稿人

2

收文流轉

來文簽收，按規(guī)定登記流轉；收信訪舉報信件，按規(guī)定登記流轉

局文秘

3

文稿審核

對公文進行文稿審核把關

局文秘

4

印章管理

按領導審批意見，辦理用印事宜

局文秘

5

機密文件管理

根據(jù)要求，對秘密、機密、絕密文件、進行管理

局文秘

6

重大會議組織

承辦重要會議事項

承辦人

7

領導活動安排

領導各種公務活動安排

承辦人

8

調(diào)研工作

走訪座談，起草調(diào)研報告

承辦人

9

報銷管理

對財務報銷進行管理

財務

10

預算編報

年度經(jīng)費預算的申報和下達

財務

11

年度財務決算

審核年度財務決算報表

財務

12

資產(chǎn)處置

辦理國有資產(chǎn)使用及處置等的報批、審批及備案等

財務

13

z府采購管理

歸口管理z府采購工作

財務

1、文稿起草和

修改

擬稿

承辦人

1、擅自添加或刪除有關內(nèi)容

2、泄漏涉密信息

二

1、加強教育和監(jiān)管

2、完善文稿起草程序，建立重要文稿集體起草制度

3、嚴格執(zhí)行責任追究制度

審核

部門領導

3、授意擬稿人或自行添加或刪除有關內(nèi)容

4、泄漏涉密信息

二

4、加強教育和監(jiān)管

5、嚴格執(zhí)行責任追究制度

審批

局領導

5、不按照規(guī)定把關

三

6、嚴格執(zhí)行責任追究制度

清樣校對

承辦人

6、在領導定稿后，擅自進行實質性修改

7、在文稿公開發(fā)表前，擅自對外提供

二

7、加強教育和監(jiān)管

8、嚴格執(zhí)行責任追究制度

2、收文流轉

分辦

收件人

8、利用職務之便，收受請托人現(xiàn)金或財物

9、擅自泄露涉密信息、出賣機要文電和涉密文件

二

9、加強廉政教育

10、加強收文管理，落實收文流轉職責

3、文稿審核

核稿

承辦人

部門領導

10、對公文文稿做有利于利益關系人的修改

二

11、嚴格執(zhí)行公文處理規(guī)定

12、加強廉政教育

13、加強監(jiān)管

簽發(fā)

局領導

11、不按規(guī)定把關

三

4、印章管理

受理

承辦人

12、不按規(guī)定受理

二

14、嚴格執(zhí)行責任追究制度

15、加強廉政教育

16、嚴格執(zhí)行印章管理制度

17、強化用印監(jiān)管

審核

部門領導

13、不按規(guī)定審核

二

審批

局領導

14、不按規(guī)定把關

三

用印

承辦人

15、未經(jīng)領導批準，擅自辦理用印事宜

一

印章保管

承辦人

16、印章丟失、盜用

二

5、機密文件管理

保管文件

承辦人

17、泄露國家秘密

一

18、加強廉政教育和學習

19、認真執(zhí)行涉密文件管理規(guī)定

20、嚴格執(zhí)行責任追究制度

6、重大會議組織

擬定會議方案

承辦人

18、擅自向有關單位或個人提供領導活動安排信息

19、擅自擴大會議規(guī)模

二

21、嚴格按照會議制度，加強廉政教育和監(jiān)督管理

22、嚴格執(zhí)行責任追究制度

審核

部門領導

20、不按規(guī)定審核

三

審批

局領導

21、不按規(guī)定把關

三

組織實施

部門領導

承辦人

22、利用職務之便，收受請托人現(xiàn)金或財務，片面性、私利性地選擇會議承辦酒店

23、虛報、套現(xiàn)住宿費、交通費等

二

7、領導活動安排

受理

部門領導

24、不按規(guī)定程序受理，拖延辦理或泄漏

25、向局領導提供不實信息

26、暗示、干擾相關處室正常辦理

二

23、進一步規(guī)范領導出席公務活動安排，加強對辦公室的教育管理和監(jiān)督

參加

部門領導

27、拖延辦理

三

轉辦

部門領導

28、拖延辦理

三

8、調(diào)研工作

調(diào)研

部門領導

承辦人

29、接受企業(yè)請客或送禮

三

24、加強廉政教育和學習

25、嚴格執(zhí)行責任追究制度

9、報銷管理

審核

承辦人

會計

30、不按規(guī)定審核

三

26、嚴格執(zhí)行財務制度

27、嚴格執(zhí)行責任追究制度

受理

承辦人

31、不按規(guī)定受理

三

復核

會計

32、不按規(guī)定復核

三

付款

承辦人

33、不按規(guī)定付款

三

10、預算編報

提出預算分配方案

承辦人

34、未按照一定的標準和原則分配預算資金

三

28、加強政策學習與紀律監(jiān)管

29、建立健全預算資金分配制度

30、嚴格執(zhí)行《國家郵政局財務工作規(guī)則》

31、嚴格執(zhí)行《國家郵政局預算編制工作規(guī)程》

審核

部門領導

35、不按規(guī)定審核

二

32、加強政策學習與紀律監(jiān)管

33、重大事項須經(jīng)辦公室會議研究

審批

局領導

36、暗示下屬提出不符合現(xiàn)行政策規(guī)定的辦理意見

二

34、重大事項須經(jīng)辦公室會議研究

11、年度財務決算

編報

承辦人

37、賬表不一

38、不按規(guī)定編制

39、隱匿、瞞報執(zhí)行及結余資金等重大決算問題

一

35、加強審計監(jiān)督

初審

承辦人

40、不按規(guī)定審核，未經(jīng)領導批準擅自在決算報表和編報說明中做出對單位有利的修改意見

41、以不符合規(guī)定為由提出不正當要求

一

36、建立決算來文登記制度

37、規(guī)范年度財務決算報表審核流程

38、實行雙人審理

39、對于執(zhí)行及結余資金等重大決算問題進行進一步溝通

審核

部門領導

42、不按規(guī)定審核，做出對決算單有利的修改意見，隱匿、回避重大決算問題

43、以不符合規(guī)定為由提出不正當要求

一

40、重大事項須經(jīng)辦公室會議研究

審批

局領導

44、不按規(guī)定把關，隱匿、回避重大決算問題

45、涉及執(zhí)行及結余資金等重大決算問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見

一

41、重大事項須經(jīng)局會議研究

一

12、資產(chǎn)處置

受理

承辦人

46、以不符合規(guī)定為由提出不正當要求

47、不按規(guī)定審查

二

42、嚴格按照《國家郵政局國有資產(chǎn)管理辦法》辦理程序及時限辦理有關事項

43、重大事項須經(jīng)辦公室會議研究

按程序辦理

承辦人

48、不按領導批示及時辦理

二

審核

部門領導

49、不按規(guī)定審核

二

審批

局領導

50、不按規(guī)定把關

51、拖延審批時間

三

44、重大事項須經(jīng)局會議研究

13、z府采購管理

受理

承辦人

52、以不符合規(guī)定為由拖延審查時間

二

45、嚴格按照《z府采購管理辦法》辦理程序及時限辦理有關事項

46、落實內(nèi)部流轉職責

47、重大事項須經(jīng)辦公室會議研究

審核

部門領導

53、不按規(guī)定審核

二

審批

局領導

54、不按規(guī)定審批

二

48、重大事項須經(jīng)局會議研究

機關財務工作

貫徹制定機關財務管理制度

承辦人

部門領導

55、制定制度的標準不一致

56、不按規(guī)定執(zhí)行

二

審核

承辦人

部門領導

57、不按規(guī)定審核，對不同單位采用不同標準

58、不按規(guī)定把關

二

審批

局領導

59、不按規(guī)定把關

二