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醫(yī)院廉政風險點防控表格
(文章編號:23092301)
職務(wù) | 崗位潛在風險點 | 風險等級 | 防控措施 |
醫(yī)院書記 | 1、不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”,利用職務(wù)便………… 2、在日常管理中,違反廉潔自律相關(guān)規(guī)………… | 高級 | 1、加強廉政教育,加強自身………… ………… 4、自覺接受群眾監(jiān)督,不以………… |
醫(yī)院副書記、院長 | 1、不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”;利用職………… 2、在管理與經(jīng)營活動中失職瀆………… | 高級 | 1、加強廉政教育,提高科………… ………… 4、自覺接受群眾監(jiān)督,不以權(quán)………… |
醫(yī)院副書記 | 1、對分管的職工教育管理不嚴,監(jiān)管不………… 2、在設(shè)備、藥品采購中參與招標,有收受禮………… | 高級 | 1、加強廉政教育,提高科………… ………… 3、自覺接受群眾監(jiān)督,不以………… |
副院長 | 1、對分管工作管理監(jiān)督不力,不能自………… 2、參與醫(yī)院管理、人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級………… | 高級 | 1、加強廉政教育,提高科………… ………… 3、自覺接受群眾監(jiān)督,不以………… |
紀委書記 | 1、對信訪舉報等工作不嚴格履行把關(guān)………… ………… 3、對職工教育管………… | 高級 | 1、加強廉政教育,提高………… ………… 3、認真履行職責,嚴格執(zhí)………… |
院辦公室 | 1、醫(yī)院印章、介紹信的管理; ………… 5、是否按政策辦事。 | 高級 | 1、提高辦公室人員素質(zhì),辦公室對制發(fā)文件的“草擬、審………… ………… 4、規(guī)范公務(wù)接待程序,嚴格………… |
x辦 | 1、不按標準收取費,違規(guī)使用費; ………… 4、利用職務(wù)便利謀取不正當利益。 | 高級 | 1、嚴格執(zhí)行費收支管理………… 2、在考核中堅持客觀公正,按照規(guī)定權(quán)限、條………… ………… 5、嚴格自律,堅持原則,加強………… |
人力資源部 | 1、在人事招聘上走后門,接受宴………… ………… 5、未能及時對薪酬應(yīng)發(fā)變動的人員進行薪酬調(diào)整 | 高級 | 1、加強學(xué)習(xí),提高認識和和能力,自覺抵制不………… ………… 6、認真記錄各種變動情況,防止疏漏,及時未………… |
財務(wù)管理部 | 1、弄虛作假,擅自更改各類原始憑………… ………… 6、出入院對現(xiàn)金督查不力,造成公款私用。 | 高級 | 1、加強自身學(xué)習(xí),認真貫徹執(zhí)行《會計法》和相………… ………… 8、不定期督查收款員現(xiàn)金賬實相符情況。 |
運營管理部 | ………… | 高級 | ………… |
科研教學(xué)部 | ………… | 高級 | ………… |
醫(yī)務(wù)部 | ………… | 高級 | ………… |
護理部 | ………… | 高級 | ………… |
質(zhì)量管理部 | ………… | 高級 | ………… |
信息管理部 | ………… | 高級 | ………… |
門診管理部 | ………… | 中級 | ………… |
后勤管理部 | ………… | 高級 | ………… |
臨床藥學(xué)部 | ………… | 高級 | ………… |
保衛(wèi)和消防管理部 | ………… | 中級 | ………… |
物流管理部 | ………… | 高級 | ………… |
醫(yī)學(xué)裝備部 | ………… | 高級 | ………… |
醫(yī)保管理部 | ………… | 高級 | ………… |
院內(nèi)感染和疾病控制部 | ………… | 高級 | ………… |
審計室 | ………… | 高級 | ………… |
紀檢監(jiān)察室 | ………… | 高級 | ………… |
工會 | 1、在購置表彰獎勵………… 2、在困難職工救助、大病救助等資金使………… | 中級 | 1、加強和廉政意………… ………… 3、加強學(xué)習(xí),提高管理………… |
團委 | 1、在評先評優(yōu)過程中,不按規(guī)定程………… 2、濫用職務(wù)權(quán)利謀………… | 中級 | 1、嚴格按照組織發(fā)展程序進行,不搞照顧,不講人情,杜………… 2、加強廉政教育,自覺抵制………… |
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