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崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（1）

所在單位：xx集團(tuán) 崗位名稱：董事長(zhǎng)

主要職責(zé)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn) 類型	風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)	防范措施	管控責(zé)任	監(jiān)督責(zé)任單位
1.貫徹落實(shí)團(tuán)隊(duì)和國(guó)家、省委省x和上級(jí)有關(guān)政………… ………… 3.主持董事會(huì)全面工作，行使法定代表人職…………	為謀取本企業(yè)或小團(tuán)體利益，暗示、授意、強(qiáng)令…………	思想道德	一	嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)…………	集團(tuán) 團(tuán)隊(duì)委	集團(tuán) 紀(jì)委
	…………	崗位職責(zé)	一	…………
	…………		二	…………
	忽視公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及制度或有…………		三	認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實(shí)行科學(xué)…………

崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（2）

所在單位：xx集團(tuán) 崗位名稱：團(tuán)隊(duì)委書(shū)記

主要職責(zé)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn) 類型	風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)	防范措施	管控責(zé)任	監(jiān)督責(zé)任單位
1.切實(shí)貫徹執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的路線、方針、政策和國(guó)家………… ………… 4、對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和班子其它成員遵守公司法…………	在干部培養(yǎng)、察選拔、用時(shí)，利用職權(quán)和影響力暗…………	思想道德	一	嚴(yán)格執(zhí)行xx集團(tuán)《子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員選撥任用辦…………	集團(tuán) 團(tuán)隊(duì)委	集團(tuán) 紀(jì)委
	…………	崗位職責(zé)	二	…………
	…………		一	…………
	發(fā)現(xiàn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或班子其它成員違反《公司…………		二	充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)組織的監(jiān)督作用，加大《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)…………

崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（3）

所在單位：xx集團(tuán) 崗位名稱：總經(jīng)理

主要職責(zé)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn) 類型	風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)	防范措施	管控責(zé)任	監(jiān)督責(zé)任單位
1.負(fù)責(zé)主持集團(tuán)行政全面工作； 2.負(fù)責(zé)組織實(shí)………… ………… 4.聘任或提請(qǐng)董事會(huì)聘任、解聘總經(jīng)理職權(quán)管轄…………	超越董事會(huì)、團(tuán)隊(duì)政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范圍，以公司名…………	崗位職責(zé)	一	嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)…………	集團(tuán) 團(tuán)隊(duì)委	集團(tuán) 紀(jì)委
	…………		三	…………
	…………		二	…………
	為請(qǐng)托人或特定利…………	外部環(huán)境	一	認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行…………

崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（4）

所在單位：xx集團(tuán) 崗位名稱：團(tuán)隊(duì)委副書(shū)記

主要職責(zé)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn) 類型	風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)	防范措施	管控責(zé)任	監(jiān)督責(zé)任單位
1.負(fù)責(zé)落實(shí)團(tuán)隊(duì)委………… ………… 3.分管集團(tuán)穩(wěn)定工作。	利用職權(quán)影響，為請(qǐng)…………	思想道德	一	嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”制度規(guī)定，對(duì)…………	團(tuán)隊(duì)委書(shū)記	紀(jì)委書(shū)記
	…………	崗位職責(zé)	三	…………
	工作到位不夠，執(zhí)行不…………	崗位職責(zé)	三	對(duì)由于工作不到…………

…………

崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（40）

所在部門：紀(jì)檢監(jiān)察部崗位名稱:紀(jì)檢監(jiān)察部副部長(zhǎng)

主要職責(zé)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn) 類型	風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)	防范措施	管控責(zé)任	監(jiān)督責(zé)任單位
1.協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察、部長(zhǎng)工作； 2.協(xié)助………… ………… 4.協(xié)助開(kāi)展干部監(jiān)管工作。	因利益或誘惑，在干…………	思想道德	二	加強(qiáng)教育，督促自律。	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)委書(shū)記
	…………	崗位職責(zé)	二	…………	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)
	…………	崗位職責(zé)	二	…………	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)
	因利益或誘惑，在招標(biāo)監(jiān)…………	外部環(huán)境	二	xx集團(tuán)《招標(biāo)管理辦法》、《招標(biāo)監(jiān)督辦法》。	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)

崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（41）

所在部門：紀(jì)檢監(jiān)察部崗位名稱:紀(jì)檢監(jiān)察專員

主要職責(zé)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn) 類型	風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)	防范措施	管控責(zé)任	監(jiān)督責(zé)任單位
1.辦理本級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察案………… 2.辦理團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核和反x倡廉教…………	將信訪材料或有關(guān)情…………	思想道德	二	嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)檢監(jiān)察相…………	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)
	…………	崗位職責(zé)	二	…………	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)
	因人情或利益誘惑，作出…………	崗位職責(zé)	三	加強(qiáng)思想道德教育…………	分管領(lǐng)導(dǎo)	紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)