交投集團(tuán)各崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表格
工作崗位 | 工作 人員 | 工作事項(xiàng)(工作流程) | 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) (節(jié)點(diǎn)) | 潛在崗位風(fēng)險(xiǎn) (問題與隱患)描述 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 防控措施 | ||
已實(shí)施的針對(duì)性舉措 | 意見建議 | |||||||
1、辦公室 | ||||||||
部門主任 | 1 | 1、辦公室全面工作和人員管理;2、貫徹執(zhí)行上級(jí)和公司的各項(xiàng)決策決定,組織實(shí)施并督促落實(shí);3、制訂并實(shí)施本部門工…… | 參與公司內(nèi)部決策、涉及公司內(nèi)部機(jī)密環(huán)節(jié) | 因徇私或收受賄賂等可能造成:1、管理、監(jiān)督不嚴(yán)格。2、泄露公…… | 三級(jí) | 1、嚴(yán)格執(zhí)行市委市x關(guān)于團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)的一系列文件規(guī)定,嚴(yán)…… | ||
部門單位的協(xié)調(diào)和考核環(huán)節(jié)。 | 三級(jí) | |||||||
經(jīng)費(fèi)審核環(huán)節(jié)。 | 三級(jí) | |||||||
副主任一 | 1 | 1、文秘、文書、檔案管理;2、負(fù)責(zé)集團(tuán)包括各部門對(duì)外文稿的審核、校……
| 文稿審核環(huán)節(jié) | 因徇私或收受賄賂等可能造成:1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公…… | 三級(jí) | 1嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、業(yè)…… | ||
保密和檔案管理環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
提案、議案答復(fù)環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
副主任二 | 1 | 1、分管總務(wù)后勤、車隊(duì)管理、節(jié)能降耗等工作;2、負(fù)責(zé)起草、制訂分管方面的制度規(guī)定;3、負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排、來賓來…… | 會(huì)務(wù)安排、來賓來訪接待、車輛調(diào)度與管理 | 因徇私或收受賄賂等可能造成:1、物品采購(gòu)中收取回扣,采購(gòu)…… | 三級(jí) | 1、嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行交…… | ||
辦公用品設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購(gòu) | 二級(jí) | |||||||
駕駛員、后勤人員管理考核環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
副主任三 | 1 | 1、分管團(tuán)隊(duì)務(wù)、群團(tuán)、對(duì)外宣傳、信息化建設(shè)、綜合治理工作;2、負(fù)責(zé)起草、制訂…… | 文稿審核環(huán)節(jié) | 因徇私或收受賄賂等可能造成:1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露…… | 三級(jí) | 1、嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議?!?/span> | ||
保密和文件管理環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
信訪接待環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
團(tuán)隊(duì)群干事 | 1 | 1、團(tuán)隊(duì)務(wù)、群團(tuán)、企業(yè)文化、對(duì)外宣傳方面的日常事務(wù)及相關(guān)的文秘工作;2、聯(lián)絡(luò)公司監(jiān)察監(jiān)事審計(jì)室、人力資源…… | 文稿審核環(huán)節(jié) | 因徇私或收受賄賂等可能造成:1、文稿審核不嚴(yán)格?!?/span> | 三級(jí) | 1、嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議?!?/span> | ||
保密和檔案管理環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
對(duì)外宣傳和信息發(fā)布環(huán)節(jié) | 三級(jí) | |||||||
行政干事 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
秘書一 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
秘書二 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
檔案文印管理員 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
計(jì)算機(jī)設(shè)備管理員 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
信息化建設(shè)管理員 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
車隊(duì)長(zhǎng) | 1 | 1、公務(wù)用車的調(diào)度、管理;2、公務(wù)用車的年審、維護(hù)、修…… | 車輛調(diào)度、管理 | 因徇私或收受賄賂等可能造成: 1、對(duì)駕駛員管理監(jiān)督不嚴(yán)格,考…… …… | 三級(jí) | 1嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行…… | ||
車輛維護(hù)修理及油料購(gòu)置 | 三級(jí) | |||||||
駕駛員管理考核 | 三級(jí) | |||||||
駕駛員 | 3 | 1、在分管副主任及車隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)所管理車輛的日常維修保養(yǎng)和…… | 車輛使用環(huán)節(jié)。 | 因徇私或收受賄賂等可能造成: 1、車輛保養(yǎng)修理費(fèi)用價(jià)格過…… …… | 三級(jí) | 1、嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)…… | ||
車輛維護(hù)修理環(huán)節(jié)。 | 三級(jí) | |||||||
及油料購(gòu)置環(huán)節(jié)。 | 三級(jí) | |||||||
2、監(jiān)察監(jiān)事審計(jì)室 | ||||||||
部門主任 | 1 | 1、制定處室工作相關(guān)規(guī)章制度;2、制定處室工作年度計(jì)劃和方案,部署安排各類監(jiān)督檢查工作。3、抓好紀(jì)檢、審計(jì)…… | 項(xiàng)目重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督 | 1、相關(guān)工作監(jiān)督管理不力。 …… 3、泄露投訴舉報(bào)內(nèi)容。 | 二級(jí) | 嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有…… | ||
各類監(jiān)督檢查 | 三級(jí) | |||||||
案件查處 | 二級(jí) | |||||||
人員管理與教育培訓(xùn) | 三級(jí) | |||||||
監(jiān)察干事 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | |||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
審計(jì)干事 | 1 | 1、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃和方案。2、負(fù)責(zé)審計(jì)范圍各類文案起…… | 內(nèi)審工作 配合審計(jì)調(diào)查 | 1、相關(guān)內(nèi)審工作監(jiān)督管理不力。 …… | 二級(jí) | |||
三級(jí) | ||||||||
3、人力資源部 | ||||||||
部門經(jīng)理 | 1 | 1、協(xié)助經(jīng)理貫徹落實(shí)人事、勞資的政策法規(guī)及做好解釋工…… | 勞動(dòng)政策執(zhí)行與落實(shí) | 1不能及時(shí)跟蹤勞動(dòng)政策法規(guī)變動(dòng),沒能正確理解或貫徹相…… | 二級(jí) | 1、嚴(yán)格按照政策規(guī)定和法律法規(guī)辦事;2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)風(fēng)…… | ||
人事任免 | 二級(jí) | |||||||
業(yè)績(jī)考核 | 二級(jí) | |||||||
業(yè)績(jī)考核 | 三級(jí) | |||||||
副經(jīng)理 | 1 | 1、協(xié)助經(jīng)理貫徹落實(shí)人事、勞資的政策法規(guī)及做好解釋工…… | 勞動(dòng)政策落實(shí)解釋 | 1不能熟練掌握勞動(dòng)政策法規(guī),在協(xié)助執(zhí)行過程中,出現(xiàn)錯(cuò)…… | 二級(jí) | 1、熟悉勞動(dòng)政策和法規(guī),嚴(yán)格…… | ||
機(jī)構(gòu)編制和人員配備 | 三級(jí) | |||||||
薪酬福利審批工作 | 三級(jí) | |||||||
人事管理 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審 | 三級(jí) | |||||||
勞資管理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
培訓(xùn)、檔案管理 | 1 | 1、協(xié)助經(jīng)理起草、落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)及人事檔案管理制度;2、協(xié)助經(jīng)…… | 建立職工人事檔案 | 1沒有及時(shí)建立或更新職工人事檔案,導(dǎo)致檔案信息不全…… | 三級(jí) | 1、員工資料及時(shí)更新,定期檢查;2、制定人事檔案管理制度,嚴(yán)格按照…… | ||
…… | 二級(jí) | |||||||
編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 | 三級(jí) | |||||||
4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | ||||||||
部門經(jīng)理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
主辦會(huì)計(jì) | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | …… | |
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
會(huì)計(jì) | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
出納 | 1 | …… | …… | …… | 一級(jí) | …… | ||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì) | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
5、經(jīng)營(yíng)管理部 | ||||||||
部門經(jīng)理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
分管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
分管養(yǎng)護(hù)工程副經(jīng)理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | …… | |
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
日常經(jīng)營(yíng)管理 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
維養(yǎng)工程管理 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
安全生產(chǎn)管理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 二級(jí) | |||||||
檔案管理及內(nèi)勤 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
安全生產(chǎn)管理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
6、融資拓展部 | ||||||||
部門經(jīng)理 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
副經(jīng)理 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
項(xiàng)目主管 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
職員 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | |||
…… | 三級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
7、總工辦(工程技術(shù)部) | ||||||||
部門主任 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | …… | |
…… | 一級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
工程管理副主任 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | …… | …… | |
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 一級(jí) | |||||||
合同管理副主任 | …… | …… | …… | 一級(jí) | ||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
綜合管理副主任 | 1 | …… | …… | …… | 二級(jí) | |||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
路橋工程師 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | …… | |
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
合同、造價(jià) 工程師 | 1 | …… | …… | …… | 一級(jí) | |||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
房建、機(jī)電 工程師 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | |||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 二級(jí) | |||||||
…… | 三級(jí) | |||||||
后勤 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | ||
…… | 三級(jí) | |||||||
8、建設(shè)管理部 | ||||||||
部門經(jīng)理 | 1 | 1、負(fù)責(zé)部門全面工作;2、制定部門的制度和年度工作計(jì)…… | 1、協(xié)調(diào)部門和在建項(xiàng)目單位的工作關(guān)系。 2、部門人員的管理和考評(píng)。 | 對(duì)在建高速公路項(xiàng)目單位管理工作的…… | 三級(jí) | 嚴(yán)格按照上級(jí)及集團(tuán)制定的有…… | 主動(dòng)接受員工監(jiān)督,力求公…… | |
工程管理副經(jīng)理 | 1 | 1、協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量、合同和檔…… | 對(duì)在建項(xiàng)目按分工進(jìn)…… | 對(duì)在建高速公路項(xiàng)目單位管理工作的監(jiān)…… | 主動(dòng)接受部門員工的監(jiān)督,力…… | |||
安全生產(chǎn)副 經(jīng)理 | 1 | 1、協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理工作…… | 對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理…… | |||||
政策處理副 經(jīng)理 | 1 | 1、協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的政策處理管理工作進(jìn)…… | 對(duì)在建高速公路項(xiàng)目政策處理管理工作…… | |||||
計(jì)劃進(jìn)度管 理員 | 1 | 1、督促在建工程進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃的編制和落…… | 1、督促在建工程進(jìn)…… …… | 1、對(duì)在建高速公路項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和…… …… | 嚴(yán)格按照上級(jí)及集團(tuán)制定的有…… | 按章辦事,主動(dòng)接受同事們…… | ||
工程質(zhì)量管 理員 | 1 | …… | …… | …… | ||||
合同造價(jià)管理員 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
檔案文書管 理員 | 1 | …… | …… | …… | ||||
安全生產(chǎn)管 理員 | 1 | …… | …… | …… | 三級(jí) | …… | …… | |
工勤人員 | 1 | …… | 三級(jí) | |||||
征地拆遷管 理員 | 1 | 1、督促在建工程落實(shí)征遷工作;2、匯總編制有關(guān)報(bào)…… | 1、督促在建工程落…… …… | 1、對(duì)在建高速公路項(xiàng)目征遷工作監(jiān)…… …… | 三級(jí) | |||
安置三改管 理員 | 1 | 1、對(duì)在建工程安置…… | 1、對(duì)在建工程安置…… …… | 1、在對(duì)在建高速公路項(xiàng)目落實(shí)安置…… …… | 三級(jí) | |||
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企業(yè)合規(guī)師項(xiàng)目咨詢手冊(cè)
【40組】排比句金句(編號(hào):24092104)
青年干部座談會(huì)講話(年輕,編號(hào):24092103)
村x支部書記述職報(bào)告(工作匯報(bào)總結(jié)d,編號(hào):24092101)
【x課講稿】學(xué)習(xí)貫徹三中全會(huì)精神,推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合屆二十d
公司學(xué)習(xí)三中全會(huì)精神研討發(fā)言材料(企業(yè)心得體會(huì)屆二十)
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公司全面從嚴(yán)治x工作報(bào)告(國(guó)有企業(yè),總結(jié)匯報(bào)d)
【先進(jìn)個(gè)人事跡10篇】疫情防控先進(jìn)個(gè)人事跡材料(10篇)(編號(hào):2401)
“中國(guó)之治”心得體會(huì)、研討發(fā)言(3篇)
點(diǎn)贊“中國(guó)之治”演講稿(5篇)(編號(hào):21604)
疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料(5篇)(編號(hào):2201)
抗擊疫情先進(jìn)人物事跡材料(15篇)(編號(hào):2701)(疫情防控)
學(xué)校開學(xué)(復(fù)學(xué))疫情防控工作方案(2篇)(編號(hào):21603)
疫情防控先進(jìn)個(gè)人事跡材料(30篇)(編號(hào):21701)
疫情防控工作先進(jìn)單位事跡材料(5篇)(編號(hào):2204)
【先進(jìn)單位事跡7篇】防控疫情先進(jìn)單位事跡(7篇)(機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、醫(yī)院、協(xié)會(huì)、一線等)(編號(hào):2402)
【思想?yún)R報(bào)6篇】疫情防控期間入x積極分子、預(yù)備x員思想?yún)R報(bào)(6篇)(編號(hào):21703)